Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000030
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 1.709,70
Plano Interno: 015008
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/07/2020
Unidade Gestora: 190134 - Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Processo: 0103175/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000030 | 29/07/2020 | 1.709,70 | 1.709,70 | 1.709,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês de JULHO.
|
2020NE000030 | 29/07/2020 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho 2020NE000030 , por ter sido empenhado a maior.
|
2020NE000032 | 07/08/2020 | -1.590,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada conforme o empenho 2020NE000030, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mê
|
2020NL000057 | 07/08/2020 | 0,00 | 1.709,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa Certificada conforme empenho 2020NE000030, referente prestação de serviço e adm de cartões em manutenção de viaturas para o mês
|
2020NL000055 | 07/08/2020 | 0,00 | 1.709,30 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da Despesa Liquidada por erro de digitação.
|
2020NL000056 | 07/08/2020 | 0,00 | -1.709,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB041619 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.709,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|