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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000001
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 84.834,21
Plano Interno: 006024
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4904 - Proteção Social Especial - FEAS
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2020
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 231139/19
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000001 | 29/01/2020 | 84.834,21 | 84.834,21 | 84.834,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza,desinfecção ,higienização e conservação de áreas externas e internas das instalações físicas,mobiliarias e jardinagem com fornecimento de mão de obra,materiais e equipamentos.
|
2020NE000001 | 29/01/2020 | 84.834,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DO SOLAR DO OU
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2020NL000441 | 01/04/2020 | 0,00 | 28.184,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DO SOLAR DO
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2020NL000442 | 01/04/2020 | 0,00 | 28.184,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIRNIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PREDIO DO SOLAR DO OUTONO DO MES DE MARÇO, CONFOR
|
2020NL000486 | 01/06/2020 | 0,00 | 28.278,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME NF.8262 DO PROCESSO 70594 DAS
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2020NL000585 | 01/07/2020 | 0,00 | 187,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000203 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.100,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000198 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.100,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000202 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.409,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000197 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.409,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000199 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000201 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 281,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB015127 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.392,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB015107 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.392,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000225 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.110,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000224 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.413,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000226 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 282,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB020988 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.470,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB028480 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 187,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
