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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000415
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 10.778,00
Plano Interno: 011171
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/07/2020
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 90045/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000415 | 29/07/2020 | 10.778,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a renovação do CT n° 27/2016-Sedes contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores para atender as necessidades desta secretaria.
|
2020NE000415 | 29/07/2020 | 10.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF. 1854/2020 REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DESTA SECRETARIA PROC 124977/2020 MÊS AGOSTO/2020__Empenho ref
|
2020NL002604 | 17/09/2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A NF 1890/2020 REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DESTA SECRETARIA PROC 141304/2020 MÊS SETEMBRO/2020
|
2020NL003194 | 15/10/2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF. 1908/2020 REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DESTA SECRETARIA PROC 158723/2020 MÊS OUTUBRO/2020__Empenho ref
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2020NL003555 | 13/11/2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL. DE NF 1944/2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES DESTA SECRETARIA PERIODO 02/11 A 01/12/2020.
|
2020NL004245 | 17/12/2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001451 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2020OB043395 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.122,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001714 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 77,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2020OB050204 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.122,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002085 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 78,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2020OB066016 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.121,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002271 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 78,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VERMA ENGENHARIA LTDA |
2020OB070199 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.121,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
