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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000227
CPF/CNPJ: 02806873000111
Valor: R$ 579.780,80
Plano Interno: 011192
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 02/04/2020
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 60064/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000227 | 02/04/2020 | 579.780,80 | 579.780,80 | 579.780,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação emergencial para atender despesas com fornecimento de refeiçoes nos municípios de Newton Belo, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Lagoa Grande do Maranhão, São Raimundo Doca Bezerra e Satubinha Má de acordo processo 60064/2020
|
2020NE000227 | 02/04/2020 | 380.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a contratação emergencial para atender despesas com fornecimento de refeiçoes nos municípios de Newton Belo, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Lagoa Grande do Maranhão, Santa Filomena do MA, São Raimundo Doca Bezerra e Satubinha Má de acordo processo 60064/2020
|
2020NE000303 | 04/05/2020 | -380.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço Empenho referente a contratação emergencial para atender despesas com fornecimento de refeiçoes nos municípios de Newton Belo, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Lagoa Grande do Maranhão, São Raimundo Doca Bezerra e Satubinha Má de acordo processo 60064/2020
|
2020NE000623 | 01/09/2020 | 580.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPÉNHO
|
2020NE000867 | 10/11/2020 | -379,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL notas fiscais 286 A 292 E 315/2020( EMERGENCIAL) referente ao consumo nos restaurantes populares dos municípios de Newton Belo, centro Novo, Satubi
|
2020NL002529 | 09/09/2020 | 0,00 | 179.189,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL notas fiscais 293 A 298/2020( EMERGENCIAL) referente ao consumo nos restaurantes populares dos municípios de Newton Belo, centro Novo, Satubinha,
|
2020NL002541 | 16/09/2020 | 0,00 | 78.394,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL notas fiscais 299 A 305 E 314/2020( EMERGENCIAL) referente ao consumo nos restaurantes populares dos municípios de Newton Belo, centro Novo, Satubi
|
2020NL002638 | 18/09/2020 | 0,00 | 73.328,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL notas fiscais 332 A 337 E 339,340/2020( EMERGENCIAL) referente ao consumo nos restaurantes populares dos municípios de Newton Belo, centro Novo, Sa
|
2020NL002768 | 23/09/2020 | 0,00 | 81.880,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL notas fiscais 306,308,309,311 A 313/2020( EMERGENCIAL) referente ao consumo nos restaurantes populares dos municípios de Newton Belo, centro Novo,
|
2020NL002793 | 23/09/2020 | 0,00 | 81.592,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL notas fiscais 359 a 366/2020( EMERGENCIAL) referente ao consumo nos restaurantes populares dos municípios de Newton Belo, centro Novo, Satubinha,
|
2020NL003248 | 20/10/2020 | 0,00 | 85.395,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB041277 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 179.189,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB041772 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.394,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB042561 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 73.328,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB043274 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 81.880,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB043670 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 81.592,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB058366 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 85.395,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
