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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000180
CPF/CNPJ: 02806873000111
Valor: R$ 828.530,00
Plano Interno: 011194
Natureza da Despesa: 333903941 - Fornecimento de Alimentação
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 12/03/2020
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 131154/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000180 | 12/03/2020 | 828.530,00 | 828.530,00 | 828.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) RESTAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS NO BAIRRO DE JOÃO DE DEUS CONFORME PREGÃO Nº 017/2018
|
2020NE000180 | 12/03/2020 | 361.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) RESTAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS NO BAIRRO DE JOÃO DE DEUS CONFORME PREGÃO Nº 017/2018
|
2020NE000248 | 12/03/2020 | 207.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) RESTAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS NO BAIRRO DE JOÃO DE DEUS CONFORME PREGÃO Nº 017/2018
|
2020NE000285 | 04/05/2020 | 207.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) RESTAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS NO BAIRRO DE JOÃO DE DEUS CONFORME PREGÃO Nº 017/2018
|
2020NE000392 | 01/07/2020 | 52.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. NF. 161/2020 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO REST. POPULAR DO BAIRRO JOÃO DE DEUS NO MES DE JAN/2020 PROC 58700/2020__EMPENHO REFERENTE A CON
|
2020NL000765 | 31/03/2020 | 0,00 | 147.075,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. NF. 174/2020 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO REST. POPULAR DO BAIRRO JOÃO DE DEUS NO MES DE FEV/2020 PROC 59685/2020
|
2020NL000848 | 03/04/2020 | 0,00 | 96.611,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE REF NF 188 FORNECIMENTO REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE JOAO DE DEUS MES DE MAR/2020 CONF PROC 62930/2020__EMPENHO REFERENTE
|
2020NL000930 | 20/04/2020 | 0,00 | 112.710,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF NF 202/20 FORNECIMENTO REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES POPULARES NOS MUNICÍPIOS DE JOAO DE DEUS MES DE ABRIL/2020 CONF PROC 70077/2020__EMPENHO REF
|
2020NL001348 | 16/06/2020 | 0,00 | 132.204,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF NF 234/20 FORNECIMENTO REFEIÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE JOÃO DE DEUS MÊS DE MAIO/2020 CONF PROC 85872/2020__EMPENHO REFERENTE
|
2020NL001520 | 02/07/2020 | 0,00 | 105.916,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF NF 266/20 FORNECIMENTO REFEIÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR NO MUNICÍPIO DE JOÃO DE DEUS MÊS DE JUNHO/2020 CONF PROC 97445/2020__EMPENHO REFERENTE
|
2020NL001825 | 31/07/2020 | 0,00 | 127.205,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) RESTAURANTE POPULAR DO GOVERNO DO ESTADO D
|
2020NL002072 | 20/08/2020 | 0,00 | 106.806,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUSTE
|
2020NL002158 | 20/08/2020 | 0,00 | -106.806,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO PARCIAL DA NF.273/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA RESTAURANTE POPULAR MUNICÍPIO DE SÃO LUIS (JOAO DE DEUS) MES DE JUL
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2020NL002160 | 26/08/2020 | 0,00 | 106.806,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB009498 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 147.075,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB010821 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.611,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB017347 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.710,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB024980 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 132.204,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB025315 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 105.916,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB033236 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 127.205,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M G COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2020OB036981 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 106.806,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
