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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000036
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 510.240,06
Plano Interno: 001377
Natureza da Despesa: 333903709 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Jardinag
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/03/2020
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 120838/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000036 | 09/03/2020 | 510.240,06 | 510.240,06 | 510.240,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão conf. contrato 11/2014
|
2020NE000036 | 09/03/2020 | 161.128,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CASTELÃO
|
2020NE000050 | 16/04/2020 | 161.128,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CASTELÃO CONF. CONTRATO 11/2014
|
2020NE000109 | 02/07/2020 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CASTELÃO CONF. CONTRADO 11/2014
|
2020NE000184 | 18/09/2020 | 53.709,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CASTELÃO.
|
2020NE000251 | 20/11/2020 | 53.709,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão conf. contrato 11/2014 e nota fiscal 783
|
2020NL000128 | 13/03/2020 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão conf. contrato 11/2014
|
2020NL000141 | 16/03/2020 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da nf 794 de prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão conf. contrato 11/2014 - mes março.
|
2020NL000220 | 27/05/2020 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CASTELÃO CONF. CONTRATO 11/2014, CONF. NOTA FISCAL 806, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
|
2020NL000332 | 02/07/2020 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão conf. contrato 11/2014
|
2020NL000600 | 30/09/2020 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO CASTELÃO CONF. NOTA FISCAL 856 E PROC. 133888/2020
|
2020NL000597 | 30/09/2020 | 0,00 | 53.709,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho para pagamento de prestação de serviço com manutenção do gramado do castelão conf. contrato 11/2014
|
2020NL000864 | 04/12/2020 | 0,00 | 53.709,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020OB010933 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020OB010913 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000155 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000153 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000156 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000154 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020OB020636 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000236 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000234 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020PP000348 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020NL000362 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.431,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000361 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000360 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020OB028932 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000541 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000542 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000549 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.954,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000550 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.685,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020OB045506 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020OB045516 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.069,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000790 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.954,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000789 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.685,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - B M DE ALMEIDA & SERVICOS LTDA |
2020OB065091 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.069,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
