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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2020NE000001

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 84.834,21

Descrição

Empenho ref. a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza,desinfecção ,higienização e conservação de áreas externas e internas das instalações físicas,mobiliarias e jardinagem com fornecimento de mão de obra,materiais e equipamentos.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006024

Natureza da Despesa:  333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  244 - Assistência Comunitária

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4904 - Proteção Social Especial - FEAS

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2020

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 231139/19

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000001 29/01/2020 84.834,21 84.834,21 84.834,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza,desinfecção ,higienização e conservação de áreas externas e internas das instalações físicas,mobiliarias e jardinagem com fornecimento de mão de obra,materiais e equipamentos.
2020NE000001 29/01/2020 84.834,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DO SOLAR DO OU
2020NL000441 01/04/2020 0,00 28.184,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PRÉDIO DO SOLAR DO
2020NL000442 01/04/2020 0,00 28.184,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIRNIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PREDIO DO SOLAR DO OUTONO DO MES DE MARÇO, CONFOR
2020NL000486 01/06/2020 0,00 28.278,07 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DO SOLAR DO OUTONO, CONFORME NF.8262 DO PROCESSO 70594 DAS
2020NL000585 01/07/2020 0,00 187,90 0,00
PAGAMENTO
2020PP000203 06/05/2020 0,00 0,00 3.100,25
PAGAMENTO
2020PP000198 06/05/2020 0,00 0,00 3.100,25
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000202 06/05/2020 0,00 0,00 1.409,21
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000197 06/05/2020 0,00 0,00 1.409,21
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000199 06/05/2020 0,00 0,00 281,84
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000201 06/05/2020 0,00 0,00 281,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020OB015127 07/05/2020 0,00 0,00 23.392,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020OB015107 07/05/2020 0,00 0,00 23.392,82
PAGAMENTO
2020PP000225 15/06/2020 0,00 0,00 3.110,59
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000224 15/06/2020 0,00 0,00 1.413,90
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2020PP000226 15/06/2020 0,00 0,00 282,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020OB020988 17/06/2020 0,00 0,00 23.470,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

2020OB028480 24/07/2020 0,00 0,00 187,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais