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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000497
CPF/CNPJ: 03528467000105
Valor: R$ 9.975,00
Plano Interno: 006115
Natureza da Despesa: 333909230 - Material de Consumo
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/03/2020
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 0282340/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000497 | 20/03/2020 | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Fornecimento de Material de Consumo - tipo - água mineral - Contrato 03/2019 - vigência 01/04/19 a 01/04/20 - valor global 199.500,00 - DEA - DEZ/19 - NFSE 5414
|
2020NE000497 | 20/03/2020 | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de Material de Consumo - tipo - água mineral - Contrato 03/2019 - DEA - DEZ/19 - NFSE 5414 - processo 282340/2019
|
2020NL001151 | 26/03/2020 | 0,00 | 9.975,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J.F.ROCHA SANTOS |
2020OB012594 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
