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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000122
CPF/CNPJ: 00042799910300
Valor: R$ 224,00
Plano Interno: 000442
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/03/2020
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 024390/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000122 | 12/03/2020 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 0141/2020 PERÍODO: 13.03.2020 DESTINO: PEDRO DO ROSÁRIO - MA.
|
2020NE000122 | 12/03/2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 024390/2020 LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DE UMA DIÁRIA CONFORME PORTARIA Nº 0141/2020 PERÍODO: 13.03.2020 DESTINO: PEDRO DO ROSÁRIO - MA.
|
2020NL000160 | 12/03/2020 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCELO TAVARES SILVA |
2020OB005875 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
