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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000051
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 2.584,49
Plano Interno: 015008
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/10/2020
Unidade Gestora: 190134 - Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Processo: 0155535/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000051 | 28/10/2020 | 2.584,49 | 2.584,49 | 2.584,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se processa em nome do credor, conforme processo 0155535/2020, para realização de despesas por estimativas, referente prestação de serviço e adm de cartões em abastecimentos de viaturas para o mês de Outubro.
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2020NE000051 | 28/10/2020 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho 2020NE000051, por ter sido empenhado a maior.
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2020NE000053 | 03/11/2020 | -515,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa conforme o Processo 0155535/2020 e Empenho 2020NE000051, referente a prestação de serviços e adm. de cartões ticketlog com abast
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2020NL000100 | 03/11/2020 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB058467 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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