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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000142
CPF/CNPJ: 09141358000109
Valor: R$ 670.720,00
Plano Interno: 003021
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 582 - Fortalecimento da Agricultura e Pecuária - Mais Produção e A
Ação: 4722 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/07/2020
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 288522/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000142 | 28/07/2020 | 670.720,00 | 670.720,00 | 670.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS DO CONTRATO Nº 53/2018 RECORRENTE DO PREGÃO Nº 48/2017 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE 180 T DE SEMENTES DE MILHO CULTIVAR BRS SÃO FRANCISCO. VALOR RECONHECIDO E CARACTERIZADO COMO DESPESAS DE EXERCIOCIOS ANTERIORES - DEA.
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2020NE000142 | 28/07/2020 | 670.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142/2018 DO CONTRATO Nº 53/2018 RECORRENTE DO PREGÃO Nº 48/2017 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE 180 T D
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2020NL000926 | 14/09/2020 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143/2018 DO CONTRATO Nº 53/2018 RECORRENTE DO PREGÃO Nº 48/2017 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO
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2020NL000927 | 14/09/2020 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 146/2018 NO VALOR TOTAL DESTA NOTA R$ 115.280,00 E O VALOR RESTANTE DA NOTA DE Nº 144/2018 NO
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2020NL000928 | 14/09/2020 | 0,00 | 146.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA |
2020OB059786 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 408.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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