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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000114
CPF/CNPJ: 31701482000130
Valor: R$ 99.664,00
Endereço: IMPERATRIZ
Municipio: SC65901610
Estado: PJ
Plano Interno: 013354
Natureza da Despesa: 333903011 - Material Químico
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 352 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/07/2020
Unidade Gestora: 120208 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Processo: 0070231/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000114 | 02/07/2020 | 99.664,00 | 99.664,00 | 99.664,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do processo de Dispensa de Licitação tombado sob o n.º 0070231/2020 e contrato n.º 008/2020.
|
2020NE000114 | 02/07/2020 | 49.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência do processo de Dispensa de Licitação tombado sob o n.º 0070231/2020 e contrato n.º 008/2020, ordem de fornecimento 001/2020, processo de pagamento 0083556/2020
|
2020NE000184 | 01/10/2020 | 49.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência d
|
2020NL000343 | 14/07/2020 | 0,00 | 49.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de materiais de desinfecção e descontaminação de espaços públicos, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência d
|
2020NL000617 | 01/10/2020 | 0,00 | 49.912,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GDS COMERCIO DE PRODUOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI |
2020OB030715 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.752,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GDS COMERCIO DE PRODUOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI |
2020OB051486 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.912,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
