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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000095
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 59.274,58
Plano Interno: 002821
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/03/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 127436/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000095 | 31/03/2020 | 59.274,58 | 34.186,74 | 30.674,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DO CONTRATO 10/2019, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,, NAS MODALIDADES LOCAL (VCI) LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) COM ROAMING NACIONAL UTILIZANDO O SISTEMA GSM SENDO COM O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) EMARTPHONES, COM 30 (TRINTA) PACOTES DE DADOS ILIMITADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO SECID, CONF. 127436/2019.
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2020NE000095 | 31/03/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 10/2019, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,, NAS MODALIDADES LOCAL (VCI) LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) COM ROAMING NACIONAL UTILIZANDO O SISTEMA GSM SENDO COM O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) EMARTPHONES, COM 30 (TRINTA) PACOTES DE DADOS ILIMITADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO SECID, CONF. 127436/2019.
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2020NE000161 | 09/06/2020 | 17.730,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 10/2019, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,, NAS MODALIDADES LOCAL (VCI) LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) COM ROAMING NACIONAL UTILIZANDO O SISTEMA GSM SENDO COM O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) EMARTPHONES, COM 30 (TRINTA) PACOTES DE DADOS ILIMITADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO SECID, CONF. 127436/2019.
|
2020NE000248 | 13/08/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 10/2019 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL,, NAS MODALIDADES LOCAL (VCI) LONGA DISTANCIA NACIONAL (VC2 E VC3) COM ROAMING NACIONAL UTILIZANDO O SISTEMA GSM SENDO COM O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) EMARTPHONES, COM 30 (TRINTA) PACOTES DE DADOS ILIMITADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO SECID, CONF. 114521/2020.
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2020NE000310 | 09/09/2020 | 21.544,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 004/2019 PERÍODO 10/01 A 09/02/20 FATURA 127340357 PROC.36280/2020.
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2020NL000942 | 13/05/2020 | 0,00 | 4.432,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 004/2019 PERÍODO 10/01 A 09/02/20 FATURA 12730357 PROC.64797/2020.
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2020NL001066 | 13/05/2020 | 0,00 | 4.432,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 004/2019 PERÍODO 10/02 A 09/03/20 FATURA 12730357 PROC.64800/2020.
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2020NL001068 | 14/05/2020 | 0,00 | 3.822,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 010/2019 PERÍODO 10/04 A 09/05/20 FATURA 127340357 PROC.75256/2020.
|
2020NL001596 | 03/07/2020 | 0,00 | 3.781,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 010/2019 PERÍODO 10/05 A 09/06/20 FATURA 127340357 PROC. 83769/2020.
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2020NL001917 | 20/07/2020 | 0,00 | 3.609,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 010/2019 PERÍODO 10/06. A 09/07/20 FATURA 127340357 PROC. 103958/2020.
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2020NL002169 | 10/08/2020 | 0,00 | 3.635,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 010/2019 PERÍODO 10/09. A 09/10/20 FATURA 120650121 PROC. 152970/2020.
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2020NL003708 | 03/11/2020 | 0,00 | 3.387,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 010/2019 PERÍODO 10/10. A 09/11/20 FATURA 005350543 PROC. 169854/2020.
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2020NL003796 | 26/11/2020 | 0,00 | 3.572,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 010/2019 PERÍODO 10/11. A 09/12/20 PROC. 188637/2020.
|
2020NL004609 | 28/12/2020 | 0,00 | 3.512,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB017888 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.432,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB017895 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.432,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB017928 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.822,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB026157 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.781,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB029383 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.609,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB033443 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.635,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB065106 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.572,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2020OB065120 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.387,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
