Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000090
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 207.513,22
Plano Interno: 002822
Natureza da Despesa: 333903978 - Limpeza e Conservação
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/03/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 195487/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000090 | 30/03/2020 | 207.513,22 | 205.807,32 | 205.807,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 019/2018,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MA E A SECID E A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONF.PROC.195487/2019.
|
2020NE000090 | 30/03/2020 | 77.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 019/2018,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MA E A SECID E A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONF.PROC.195487/2019.
|
2020NE000164 | 16/06/2020 | 77.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 019/2018,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO MA E A SECID E A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONF.PROC.195487/2019.
|
2020NE000249 | 13/08/2020 | 53.269,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 7884 MÊS MARÇO/2020 PROC 62947/2020.
|
2020NL001122 | 21/05/2020 | 0,00 | 25.856,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 7873 MÊS FEVEREIRO/2020 PROC 65567/2020.
|
2020NL001120 | 21/05/2020 | 0,00 | 25.574,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 8264 MÊS ABRIL/2020 PROC 71086/2020.
|
2020NL001566 | 30/06/2020 | 0,00 | 25.856,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 8476 MÊS MAIO/2020 PROC 83080/2020.
|
2020NL001915 | 20/07/2020 | 0,00 | 25.719,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 8528 MÊS JUNHO/2020 PROC 90898/2020.
|
2020NL002178 | 11/08/2020 | 0,00 | 25.856,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 8942 MÊS AGOSTO/2020 PROC 125243/2020.
|
2020NL002852 | 29/09/2020 | 0,00 | 25.809,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 8764 MÊS AGOSTO/2020 PROC 90898/2020.
|
2020NL002842 | 29/09/2020 | 0,00 | 25.621,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 8764 MÊS JULHO/2020 PROC . 117933/2020.
|
2020NL002850 | 29/09/2020 | 0,00 | 25.621,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 2842 MOTIVO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2020NL002849 | 29/09/2020 | 0,00 | -25.621,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTRATO 019/18 NF. 9131 MÊS SETEMBRO/2020 PROC 142906/2020.
|
2020NL003218 | 28/10/2020 | 0,00 | 25.512,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000630 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.844,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000627 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.813,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000631 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.292,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000628 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.278,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL001252 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 258,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL001247 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 255,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB018472 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.460,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB018469 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.227,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000977 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.844,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000978 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.292,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL001966 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 258,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB029353 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.460,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001202 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.829,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL002198 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 257,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB033368 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.347,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001238 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.285,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001341 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.844,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001342 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.292,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL002527 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 258,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB039168 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.460,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001515 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.818,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001517 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.281,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL003048 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB047715 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.266,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002005 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.839,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002006 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL003766 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 258,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB059055 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.421,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002146 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.806,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002147 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.275,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020NL004056 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 255,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2020OB065149 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.175,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
