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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000078
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 439.500,00
Plano Interno: 002815
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/03/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 14398/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000078 | 12/03/2020 | 439.500,00 | 366.000,48 | 366.000,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 015/2019, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC.14398/2020.
|
2020NE000078 | 12/03/2020 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 015/2019, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC.14398/2020.
|
2020NE000165 | 16/06/2020 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 015/2019, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC.14398/2020.
|
2020NE000305 | 31/08/2020 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO 015/2019, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONTENDO DIÁRIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO POR DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS E EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CONF. PROC.112031/2020..
|
2020NE000308 | 03/09/2020 | 142.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2020 NF 166 JANEIRO/2020 PROC. 23558/2020.
|
2020NL000803 | 17/04/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2020 ND- 4432 MARÇO/2020 PROC. 61829/2020.
|
2020NL000946 | 13/05/2020 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020 ND- 4368 FEVEREIRO/2020 PROC. 62926/2020.
|
2020NL000949 | 13/05/2020 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2020 NF-172 MARÇO/2020 PROC. 61829/2020.
|
2020NL000947 | 13/05/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2020 ND- 44522 MAIO/2020 PROC. 74727/2020.
|
2020NL001573 | 30/06/2020 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020 ND-4576 JUNHO//2020 PROC. 89083/2020.
|
2020NL001932 | 22/07/2020 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020 NF-178 JUNHO//2020 PROC. 89083/2020.
|
2020NL001933 | 22/07/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020 ND-4627 JULHO//2020 PROC. 105553/2020.
|
2020NL002541 | 04/09/2020 | 0,00 | 42.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020 NF-180 JULHO//2020 PROC. 105553/2020.
|
2020NL002542 | 04/09/2020 | 0,00 | 7.926,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO CONTRATO 15/2019 PROC.105570/2020.
|
2020NL002539 | 04/09/2020 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2020 ND- 4681 AGOSTO/2020 PROC. 122787/2020.
|
2020NL003129 | 21/10/2020 | 0,00 | 23.787,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2020 ND- 4736 SETEMBRO/2020 PROC. 139448/2020.
|
2020NL003177 | 27/10/2020 | 0,00 | 23.787,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 NF- 183 SETEMBRO/2020 PROC. 139448/2020.
|
2020NL003178 | 27/10/2020 | 0,00 | 3.963,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/20 CONTRATO 15/2019 ND 4737 PROC.139441/2020.
|
2020NL003181 | 27/10/2020 | 0,00 | 1.779,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2020 ND- 4793 OUTUBRO/2020 PROC. 158160/2020.
|
2020NL003574 | 13/11/2020 | 0,00 | 23.787,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2020 NF- 185 OUTUBRO/2020 PROC.158160/2020.
|
2020NL003575 | 13/11/2020 | 0,00 | 3.963,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO/20 CONTRATO 15/2019 ND 4794 PROC.158176/2020.
|
2020NL003794 | 26/11/2020 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2020 ND- 4844 NOVEMBRO/2020 PROC. 177870/2020.
|
2020NL003999 | 09/12/2020 | 0,00 | 23.679,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2020 NF-187 NOVEMBRO/2020 PROC. 177870/2020.
|
2020NL004000 | 09/12/2020 | 0,00 | 4.071,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONTRATO 015/19 MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROC. 180959/2020.
|
2020NL004132 | 14/12/2020 | 0,00 | 6.090,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000366 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 254,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB013013 | 28/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.671,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000521 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 283,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB016464 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.966,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB016459 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.324,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB026154 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.324,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB033371 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.947,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001235 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001373 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 309,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB040840 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.940,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB040824 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB056941 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.787,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002000 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB059039 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.591,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB059040 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.779,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002150 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 158,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB065179 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.591,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB065114 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002338 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 162,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB068120 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.587,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOCADORA CONTE LTDA |
2020OB067987 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
