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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000056
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 77.371,00
Plano Interno: 002816
Natureza da Despesa: 333903987 - Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/03/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000056 | 10/03/2020 | 77.371,00 | 60.772,54 | 60.772,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 011/2018,FIRMADO ENTRE A SECID E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COM LAVAGEM,PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECID, PROC..136444/2019
|
2020NE000056 | 10/03/2020 | 43.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 011/2018,FIRMADO ENTRE A SECID E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COM LAVAGEM,PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECID, PROC..84254/2020/2019
|
2020NE000199 | 22/07/2020 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 011/2018,FIRMADO ENTRE A SECID E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO COM LAVAGEM,PNEUS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECID, PROC..84254/2020.
|
2020NE000309 | 03/09/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS FEVEREIRO/2020 PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/2020 NF. 34735108 PROC. 441
|
2020NL000603 | 03/04/2020 | 0,00 | 6.721,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA NL 603 MOTIVO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
|
2020NL001246 | 04/05/2020 | 0,00 | -6.721,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS MARÇO/2020 PERÍODO DE 01/03/20 A 31/03/2020 NF. 35060034 PROC. 64813/
|
2020NL001074 | 14/05/2020 | 0,00 | 7.083,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS FEVEREIRO/2020 PERÍODO DE 01/02/20 A 29/02/2020 NF. 34933159 PROC. 64
|
2020NL001070 | 14/05/2020 | 0,00 | 6.721,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS ABRIL/2020 PERÍODO DE 01/04/20 A 30/04/2020 NF. 35401514 PROC. 75246/
|
2020NL001383 | 16/06/2020 | 0,00 | 3.087,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS MAIO/2020 PERÍODO DE 01/05/20 A 30/05/2020 NF. 35683111 PROC. 76706/2
|
2020NL001570 | 30/06/2020 | 0,00 | 2.203,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS JUNHO/2020 PERÍODO DE 01/06/20 A 30/06/2020 NF. 35984528 PROC. 94511/
|
2020NL001935 | 22/07/2020 | 0,00 | 4.734,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS JULHO/2020 PERÍODO DE 01/07/20 A 31/07/2020 NF. 36312529 PROC.107970/
|
2020NL002314 | 17/08/2020 | 0,00 | 7.684,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS AGOSTO/2020 PERÍODO DE 01/08/20 A 31/08/2020 NF. 36636207/TOO PROC.12
|
2020NL002697 | 18/09/2020 | 0,00 | 6.180,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS SETEMBRO/2020 PERÍODO DE 01/09/20 A 30/09/2020 NF. 369
|
2020NL003527 | 11/11/2020 | 0,00 | 7.408,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS OUTUBRO/2020 PERÍODO DE 01/10/20 A 31/10/2020 NF. 37286053/TOO PROC.1
|
2020NL003580 | 13/11/2020 | 0,00 | 7.562,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO MÊS NOVEMBRO/2020 PERÍODO DE 01/11/20 A 30/11/2020 NF. 37559350/TOO PROC.
|
2020NL003888 | 07/12/2020 | 0,00 | 8.105,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB016470 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.083,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB016473 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.721,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB021828 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.087,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB025981 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.203,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB029361 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.734,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB039187 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.684,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB047823 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.180,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB057837 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.562,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB057726 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.408,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
2020OB068189 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.105,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
