Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000028
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 71.500,50
Plano Interno: 002813
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/03/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 16831/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000028 | 10/03/2020 | 71.500,50 | 59.459,80 | 59.459,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ADESÃO A ATA DE REGISTO DE PREÇOS 204/2019/SECID ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2019-SEGEP/MA PROC.16831/2020.
|
2020NE000028 | 10/03/2020 | 71.500,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF.669 ABRIL/20 PROC.71873/2020.
|
2020NL001584 | 30/06/2020 | 0,00 | 15.572,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL APERGAMINHADO A4 75G/M2 210X297MM RESMA CO 500 FOLHAS NF.798 J
|
2020NL003169 | 27/10/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL APERGAMINHADO A4 75G/M2 210X297MM RESMA CO 500 FOLHAS NF.799 A
|
2020NL003171 | 27/10/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL APERGAMINHADO A4 75G/M2 210X297MM RESMA CO 500 FOLHAS NF.800,
|
2020NL003173 | 27/10/2020 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL APERGAMINHADO A4 75G/M2 210X297MM RESMA CO 500 FOLHAS NF.801,O
|
2020NL003175 | 27/10/2020 | 0,00 | 4.008,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL APERGAMINHADO A4 75G/M2 210X297MM RESMA CO 500 FOLHAS NF.858,
|
2020NL003787 | 25/11/2020 | 0,00 | 11.840,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTRATO 002/2020 ,PAPEL APERGAMINHADO A4 75G/M2 210X297MM RESMA CO
|
2020NL003931 | 07/12/2020 | 0,00 | 13.009,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB025972 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.572,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB061212 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB061216 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB061220 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB065198 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.008,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB068222 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.009,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB068229 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.840,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|