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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000027
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 8.375,00
Plano Interno: 002813
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/03/2020
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 41514/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000027 | 10/03/2020 | 8.375,00 | 6.279,75 | 6.279,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ADESÃO (TIPO CARONA) DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS 151/2019/SECID ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 032/2019-SARP/MA PROC.41514/2020.
|
2020NE000027 | 10/03/2020 | 8.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, NF. 668 ABRIL/20, PROC .71867/2020.
|
2020NL001582 | 30/06/2020 | 0,00 | 2.812,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, NF. 859 NOVEMBRO/20, PROC .171056/2020.
|
2020NL003789 | 25/11/2020 | 0,00 | 3.467,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB025974 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.812,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB068235 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.467,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
