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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000067
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 1.788,85
Plano Interno: 015832
Natureza da Despesa: 333903937 - Juros e Multas Contratuais
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/01/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 222675/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000067 | 10/01/2020 | 1.788,85 | 1.788,85 | 1.788,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ATM/MULTA E JUROS REF. AOS PROCESSOS Nº 222675/2019, Nº 228117/2019 Nº 228032/2019, Nº 248758/2019, Nº 211241/2019 Nº 245308/2019, Nº 243873/2019, Nº 267438/2019, Nº 196905/2019, Nº 233200/2019, 275502/2019, Nº 240273/2019.
|
2020NE000067 | 10/01/2020 | 1.788,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ATM/MULTA E JUROS REF. AOS PROCESSOS Nº 222675/2019, Nº 228117/2019 Nº 228032/2019, Nº 248758/2019, Nº 211241/2019 Nº 245308/2019, Nº 243873/2019, Nº
|
2020NL000285 | 10/01/2020 | 0,00 | 1.788,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2020OB025178 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.788,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
