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Dados até: 05/06/2024
Atualizado em: 06/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000103
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 195.314,00
Plano Interno: 013114
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/05/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 54296/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000103 | 04/05/2020 | 195.314,00 | 195.314,00 | 195.314,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018.
|
2020NE000103 | 04/05/2020 | 29.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018.
|
2020NE000107 | 04/05/2020 | 29.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018.
|
2020NE000191 | 01/06/2020 | 29.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018.
|
2020NE000221 | 01/07/2020 | 8.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO.
|
2020NE000301 | 03/08/2020 | -8.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018.
|
2020NE000331 | 04/09/2020 | 8.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018, REFERENTE MÊS DE MAIO/2020.
|
2020NE000388 | 09/10/2020 | 8.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTAÇÃO NOTA EMPENHO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NE000451 | 09/10/2020 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NE000439 | 09/11/2020 | 29.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE RODAS DO SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS, CONTRATO Nº 16/2018.
|
2020NE000499 | 04/12/2020 | 88.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO LANÇADO A MAIOR
|
2020NE000508 | 04/12/2020 | -29.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL000614 | 21/05/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL000790 | 22/06/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL001264 | 24/07/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL001678 | 09/09/2020 | 0,00 | 8.887,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA USUÁRIAS DE CADEIRA DE
|
2020NL002020 | 23/10/2020 | 0,00 | 8.887,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 95 DE 02/07/2020, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, TRAVESSIA CAXIAS, CONFORME PROCESSO Nº 93331/2020.
|
2020NL002167 | 10/11/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0100 DE 04/08/2020, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020 CAXIAS- MA, CONFORME PROCESSO Nº 111296/2020.
|
2020NL002393 | 07/12/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 115 DE 01/09/2020, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020, TRAVESSIA CAXIAS, CONFORME PROCESSO Nº 124354/2020.
|
2020NL002396 | 07/12/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000537 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB026639 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000683 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB032337 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000755 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB036205 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001020 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 93,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB050488 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.793,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001109 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 93,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB052574 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.793,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001189 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB059163 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001287 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001283 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB065549 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB065565 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
