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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000230
CPF/CNPJ: 08578592000135
Valor: R$ 2.333,33
Plano Interno: 015050
Natureza da Despesa: 331901143 - 13 Salário - RPPS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/06/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 87107/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000230 | 30/06/2020 | 2.333,33 | 2.333,33 | 2.333,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EXONERADO, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 87107/2020.
|
2020NE000230 | 30/06/2020 | 2.333,33 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: INSS EMPREGADO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EXONERADO, REFERENTE 13º SALÁRIO DE EXONERADO E INSS EXONERADO, MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 8710
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2020NL001059 | 02/07/2020 | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2020PP000468 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2020NL001079 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2020OB025439 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.989,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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