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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000257
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 94.560,00
Plano Interno: 013129
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/07/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 60502/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000257 | 01/07/2020 | 94.560,00 | 82.740,00 | 82.740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
|
2020NE000257 | 01/07/2020 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB, MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NE000440 | 09/11/2020 | 11.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS-MOB.
|
2020NE000503 | 04/12/2020 | 70.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL,
|
2020NL002218 | 11/11/2020 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CONTRATO MENSAL,
|
2020NL002319 | 27/11/2020 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 5991 DE 11/09/2020, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, TRAVESSIA SANTA LUZIA - MA, CONFORME PROCESSO Nº 126635/2020.
|
2020NL002415 | 07/12/2020 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6081 DE 03/11/2020, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020, TRAVESSIA SANTA LUZIA - MA, CONFORME PROCESSO Nº 159431/2020.
|
2020NL002417 | 07/12/2020 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6152 DE 01/12/2020, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, TRAVESSIA SANTA LUZIA - MA, CONFORME PROCESSO Nº 178508/2020.
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2020NL002452 | 09/12/2020 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº5944 DE 06/08/2020, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020, TRAVESSIA SANTA LUZIA -MA, CONFORME PROCESSO Nº 109103/2020.
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2020NL002484 | 09/12/2020 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FATURA Nº 6027 DE 02/10/2020, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, TRAVESSIA SANTA LUZIA - MA, CONFORME PROCESSO Nº 146815/2020.
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2020NL002681 | 22/12/2020 | 0,00 | 11.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB059132 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB065022 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB069276 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB069280 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB069285 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB070993 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2020OB071144 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.820,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000257 | 24/12/2020 | 11.820,00 | 11.820,00 |
