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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000492
CPF/CNPJ: 06077708000127
Valor: R$ 674.723,50
Plano Interno: 013105
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/12/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 103023/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000492 | 04/12/2020 | 674.723,50 | 523.666,00 | 221.551,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA.
|
2020NE000492 | 04/12/2020 | 674.723,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104 DE 01/10/2020, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 143587/2020.
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2020NL002437 | 07/12/2020 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105 DE 03/11/2020, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 163908/2020.
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2020NL002469 | 09/12/2020 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106 DE 02/12/2020, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 181967/2020.
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2020NL002471 | 09/12/2020 | 0,00 | 151.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 103 DE 01/09/2020, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 124361/2020.
|
2020NL002450 | 09/12/2020 | 0,00 | 70.493,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2020OB065618 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.493,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2020PP001339 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001336 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.552,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2020PP001338 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001335 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.586,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2020NL002775 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.586,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2020NL002776 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.552,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TRANSPORTES REQUINTE LTDA |
2020OB069282 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.918,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000492 | 23/12/2020 | 434.894,54 | 434.894,54 |
