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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000041
CPF/CNPJ: 00092965270310
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 013085
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/02/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 36699/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000041 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CUJUPE , COM 4 DIÁRIAS E MEIA SENDO MEIA DIÁRIA POR DIA
|
2020NE000041 | 21/02/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CUJUPE , COM 4 DIÁRIAS E MEIA SENDO MEIA DIÁRIA POR DIA
|
2020NE000042 | 21/02/2020 | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 29/02/2020 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO CUJUPE , COM 4 DIÁRIAS E MEIA SENDO MEIA DIÁRIA POR DIA
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2020NL000144 | 21/02/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DAS DIÁRIAS PARA CUJUPE REF. AO PROC. 36699/2020
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2020NL000176 | 21/02/2020 | 0,00 | -720,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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