Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000033
CPF/CNPJ: 00000742300340
Valor: R$ 990,00
Plano Interno: 013085
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 14/02/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 29581/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000033 | 14/02/2020 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REALIZAR SELAGEM NO TRANSPORTE ALTERNATIVO, NOS VEÍCULOS COM PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO APROVADO PELA MOB. NO PERÍODO DE 17 A 22/02/2020 COM 5 DIÁRIAS E MEIA.
|
2020NE000033 | 14/02/2020 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR SELAGEM NO TRANSPORTE ALTERNATIVO, NOS VEÍCULOS COM PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO APROVADO PELA MOB. NO PERÍODO DE 17 A
|
2020NL000038 | 14/02/2020 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PATRICIA KELLY GAMA OLIVEIRA |
2020OB001365 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|