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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000485
CPF/CNPJ: 00070842760334
Valor: R$ 2.250,00
Plano Interno: 013085
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0618000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
Emissão: 03/12/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 174348/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000485 | 03/12/2020 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA AÇÃO DESTINADA A COIBIR O TRANSPORTE CLANDESTINO NO NOS MUNICIPIOS DE JOÃO LISBOA, EDSON LOBÃO E PORTO FRANCO NO PERIODO DE 03/12 A 15/12/2020 COM 12 DIARIAS E MEIA REF. AO PROC. 174329/2020
|
2020NE000485 | 03/12/2020 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA AÇÃO DESTINADA A COIBIR O TRANSPORTE CLANDESTINO NO NOS MUNICIPIOS DE JOÃO LISBOA, EDSON LOBÃO E PORTO F
|
2020NL002366 | 03/12/2020 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FABIANO MATOS ROCHA |
2020OB063026 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
