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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000349
CPF/CNPJ: 00074476300715
Valor: R$ 1.300,50
Plano Interno: 013085
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/09/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 122184/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000349 | 11/09/2020 | 1.300,50 | 1.300,50 | 1.300,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS BURITICUPU, AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ DAVINÓPOLIS , JOÃO LISBOA, EDSON LOBÃO E PORTO FRANCO-MA, NO PERÍODO DE 13 A 21/09/2020, PARA REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE ALTERNATIVO E VISANDO COIBIR TRANSPORTE CLANDESTINO REALIZADO POR VEÍCULOS DE PASSEIO ALÉM DO TRANSPORTE REGULAR , CONFORME PROCESSO Nº 122184/2020
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2020NE000349 | 11/09/2020 | 1.300,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS BURITICUPU, AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ DAVINÓPOLIS , JOÃO LISBOA, EDSON LOBÃO E PORTO FRANCO-MA, NO PERÍODO DE 13
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2020NL001705 | 11/09/2020 | 0,00 | 1.300,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IVANILSON SANTOS FONSECA |
2020OB040400 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.300,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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