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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000304
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 118.360,00
Plano Interno: 013114
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/08/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 103036/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000304 | 28/08/2020 | 118.360,00 | 88.770,00 | 59.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2018, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS.
|
2020NE000304 | 28/08/2020 | 8.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2018, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PÚBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, SERVIÇO TRAVESSIA, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS.
|
2020NE000500 | 04/12/2020 | 109.473,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 120 DE 01/10/2020, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, TRAVESSIA CAXIAS, CONFORME PROCESSO Nº 143572/2020.
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2020NL002430 | 07/12/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº125 DE 03/11/2020, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020, TRAVESSIA CAXIAS -MA, CONFORME PROCESSO Nº 163445/2020.
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2020NL002491 | 09/12/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 130 DE 02/12/2020, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, TRAVESSIA CAXIAS - MA, CONFORME PROCESSO Nº 181348/2020.
|
2020NL002467 | 09/12/2020 | 0,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP001366 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB069320 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001449 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB070764 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
