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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000062
CPF/CNPJ: 17425475000122
Valor: R$ 750.260,00
Plano Interno: 013130
Natureza da Despesa: 333903956 - Locação em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 619 - Mobilidade Acessível e Inclusiva
Ação: 4901 - Travessia
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 140472/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000062 | 31/01/2020 | 750.260,00 | 705.050,00 | 705.050,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020.
|
2020NE000062 | 31/01/2020 | 71.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020.
|
2020NE000063 | 11/02/2020 | 71.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020.
|
2020NE000192 | 01/06/2020 | 71.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020.
|
2020NE000224 | 01/06/2020 | 21.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020.
|
2020NE000335 | 04/09/2020 | 47.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020, MÊS DE JUNHO/2020.
|
2020NE000442 | 09/11/2020 | 71.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE-MA, CONTRATO 02/2020.
|
2020NE000501 | 04/12/2020 | 394.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUS
|
2020NL000536 | 14/05/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 073 DE 13/02/2020, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2020, MATÕES DO NORTE, PROCESSO Nº 33713/2020.
|
2020NL000617 | 25/05/2020 | 0,00 | 35.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUS
|
2020NL001356 | 04/08/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUS
|
2020NL001674 | 09/09/2020 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUS
|
2020NL001692 | 09/09/2020 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUS
|
2020NL001939 | 01/10/2020 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUS
|
2020NL001937 | 01/10/2020 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO,
|
2020NL001936 | 01/10/2020 | 0,00 | -47.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA LANÇAMENTO.
|
2020NL001938 | 01/10/2020 | 0,00 | -47.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VAN ADAPTADA PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL, SEM MOTORISTA E SEM COMBUS
|
2020NL002216 | 11/11/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0116 DE 01/09/2020, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 124285/2020.
|
2020NL002390 | 07/12/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0103 DE 04/08/2020, REFERENTE MÊS DE JULHO/2020, TRAVESSIA MATÕES DO NORTE, CONFORME PROCESSO Nº 108620/2020.
|
2020NL002403 | 07/12/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0123 DE 01/10/2020, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020, TRAVESSIA MATÕES DO NORTE, CONFORME PROCESSO Nº 143555/2020.
|
2020NL002405 | 07/12/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0128 DE 03/11/2020, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020, TRAVESSIA MATÕES DO NORTE, CONFORME PROCESSO Nº 163439/2020.
|
2020NL002407 | 07/12/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº133 DE 02/12/2020, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020, TRAVESSIA MATÕES DO NORTE -MA, CONFORME PROCESSO Nº 181401/2020.
|
2020NL002488 | 09/12/2020 | 0,00 | 71.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000521 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 376,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB026563 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.473,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000544 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB026836 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000687 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB032338 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020PP001031 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 501,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001029 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 501,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020NL001945 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -501,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB050563 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.298,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001092 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 501,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB052526 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.298,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001213 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB060814 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001274 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001267 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB065451 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB065484 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001329 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001331 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB069271 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB069273 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001439 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARAUJO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2020OB070640 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.947,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
