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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000014
CPF/CNPJ: 00005775003330
Valor: R$ 450,00
Plano Interno: 013085
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/02/2020
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 24078/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 10/02/2020 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REALIZAR AÇÕES DE VISTORIAS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PINHEIRO, BEQUIMÃO, SÃO BENTO, PALMEIRÂNDIA E SANTA HELENA COM O OBJETIVO DE ANALISARMOS A IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA MOB NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2020 COM 2 DIÁRIAS E MEIA
|
2020NE000014 | 10/02/2020 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR AÇÕES DE VISTORIAS NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PINHEIRO, BEQUIMÃO, SÃO BENTO, PALMEIRÂNDIA E SANTA HELENA COM O O
|
2020NL000012 | 10/02/2020 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - IGOR JOSÉ NUNES NASCIMENTO |
2020OB001001 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
