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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000763
CPF/CNPJ: 00088833003353
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/06/2020
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 79052/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000763 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR UITAMAR FERREIRA SOUSA EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DE LEVANTAMENTO DE OBRAS. PERÍODO: 30/05/2020. MEMO 79/2020.
|
2020NE000763 | 10/06/2020 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO DO CREDOR
|
2020NE000764 | 10/06/2020 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
