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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001523
CPF/CNPJ: 00074020943320
Valor: R$ 170,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/10/2020
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 138741/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001523 | 01/10/2020 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONISIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA INÊS MA, CONFORME PROCESSO Nº 139269/2020, MEMORANDO Nº 164/2020,
|
2020NE001523 | 01/10/2020 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. CARLOS DIONISIO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR SR. DANIEL EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA INÊS MA, CONFORME PROCESSO Nº 139269/2020
|
2020NL004677 | 01/10/2020 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARLOS DIONISIO DE AZEVEDO MENDES |
2020OB045717 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
