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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE001233
CPF/CNPJ: 00002743607300
Valor: R$ 75,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/08/2020
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 98358/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001233 | 17/08/2020 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE PARA ACOMPANHAR E VISTORIAR AS OBRAS NA PRAÇA DA FAMÍLIA NA CIDADE DE PINHEIRO MA NO DIA 20/07/2020 CONFORME PROCESSO Nº 98358/2020, MEMO Nº 88/2020.
|
2020NE001233 | 17/08/2020 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA A SRA. REBECA KAROLYNE PARA ACOMPANHAR E VISTORIAR AS OBRAS NA PRAÇA DA FAMÍLIA NA CIDADE DE PINHEIRO MA NO DIA 20/07/2020 CONFORME P
|
2020NL003567 | 17/08/2020 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA |
2020OB034111 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
