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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000231
CPF/CNPJ: 00002743607300
Valor: R$ 840,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2020
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 41366/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000231 | 28/02/2020 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PENALVA, VITÓRIA DO MEARIM, SANTO AMARO E BARREIRINHAS MA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NAS PRAÇAS DAS CIDADES CITADAS, NO PERÍODO DE 02 A 07/03/2020 CONFORME PROCESSO Nº 41366/2020, ENG/SEGOV/MA.
|
2020NE000231 | 28/02/2020 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. REBECA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU, PENALVA, VITÓRIA DO MEARIM, SANTO AMARO E BARREIRINHAS MA PARA L
|
2020NL000446 | 28/02/2020 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA |
2020OB002997 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
