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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000021
CPF/CNPJ: 00002743607300
Valor: R$ 375,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333909312 - Indenizações de Diárias
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/01/2020
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 871/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000021 | 15/01/2020 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDORA REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA PARA REALIZAR VISTORIA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PRAÇA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA E PINHEIRO - MA E SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE HEMODIÁLISE EM PINHEIRO - MA. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: DIAS 06 A 08/01/2020. MEMORANDO Nº 02/2020-TRANSPORTES/SEGOV/MA. PROCESSO 871/2020.
|
2020NE000021 | 15/01/2020 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA PARA REALIZAR VISTORIA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PRAÇA DA FAMÍLIA NO
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2020NL000038 | 15/01/2020 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA |
2020OB000013 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
