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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000015
CPF/CNPJ: 00002743607300
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001155
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/01/2020
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 3717/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000015 | 15/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDORA REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E VISTORIA NA OBRA DO AEROPORTO DE BARREIRINHAS - MA. 1;5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: DIAS 09 A 10/01/2020. MEMORANDO Nº 011/2020-ENGENHARIA/SEGOV/MA.
|
2020NE000015 | 15/01/2020 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO NA NATUREZA DE DESPESA.
|
2020NE000031 | 15/01/2020 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E VISTORIA NA OBRA DO AEROPORTO
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2020NL000028 | 15/01/2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NA NATUREZA DE DESPESA INFORMADA INCORRETA NA NOTA DE EMPENHO.
|
2020NL000055 | 15/01/2020 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
