Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000037
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 7.443,00
Plano Interno: 002226
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/03/2020
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 15363/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000037 | 13/03/2020 | 7.443,00 | 7.443,00 | 7.443,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a aquisição de material de expediente Papel A4, para atender as necessidades da STC até o dia 31.12.2020, conforme processo nº 15363/2020.
|
2020NE000037 | 13/03/2020 | 7.443,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a aquisição de materiais de expediente (papéis)-450 resma de papel sulfite alcaline, NF - 736, referente ao mês de agosto/2020,
|
2020NL000589 | 25/08/2020 | 0,00 | 7.443,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VIP DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI |
2020OB039723 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.443,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|