Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000042
CPF/CNPJ: 22132246000150
Valor: R$ 1.181,16
Plano Interno: 002226
Natureza da Despesa: 333903057 - Água Mineral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/03/2020
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 29448/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000042 | 19/03/2020 | 1.181,16 | 1.181,16 | 1.181,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a aquisição de bem de consumo tipo água mineral em garrafão de 20L, para atender as necessidades da STC, conforme processo nº 29448/2020
|
2020NE000042 | 19/03/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a aquisição de bem de consumo tipo água mineral em garrafão de 20L, para atender as necessidades da STC, conforme processo nº 29448/2020. Referente aos meses de novembro e dezembro/2020.
|
2020NE000189 | 10/11/2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a aquisição de bem de consumo tipo água mineral em garrafão de 20L, para atender as necessidades da STC. Referente aos meses de novembro e dezembro/2020, conforme processo nº 29448/2020
|
2020NE000201 | 16/11/2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho devido a não utilização.
|
2020NE000232 | 28/12/2020 | -818,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a aquisição de bem de consumo tipo água mineral em garrafão de 20L, para atender as necessidades da STC, referente ao mês de julh
|
2020NL000654 | 15/09/2020 | 0,00 | 45,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a serviços de aquisição de Água Mineral botijão de 20L nos dias 22/07, 05/08, 11/08 e 21/08/2020, NF nº 530, conforme processo nº
|
2020NL000764 | 09/10/2020 | 0,00 | 165,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L, mês de setembro/2020, NF nº 554, conforme processo nº 119607/2020.
|
2020NL000897 | 06/11/2020 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a aquisição de bem de consumo tipo água mineral em garrafão de 20L, para atender as necessidades da STC, referente ao mês de outu
|
2020NL001086 | 04/12/2020 | 0,00 | 143,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral garrafão de 20L, mês de novembro/2020, NF nº 620, conforme processo nº 119607/2020.
|
2020NL001126 | 21/12/2020 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação referente aos serviços de entrega de água mineral tipo botijão de 20L, mês de dezembro/2020, conforme processo nº 119607/2020.
|
2020NL001134 | 22/12/2020 | 0,00 | 367,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2020OB048157 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2020OB054189 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 165,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2020OB062209 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2020OB070628 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 367,20 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2020OB070614 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E S P COMERCIO E SERVIÇOS EIRELII |
2020OB070581 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 143,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|