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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000028
CPF/CNPJ: 07852095000110
Valor: R$ 2.394,75
Plano Interno: 002225
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/02/2020
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 35882/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000028 | 21/02/2020 | 2.394,75 | 2.394,75 | 2.394,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente aos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios novos e originais do fabricante, conforme processo nº 35882/2020.
|
2020NE000028 | 21/02/2020 | 2.394,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessóri
|
2020NL000104 | 21/02/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, período de 01/02/2020 a 15/02/2020, NF
|
2020NL000155 | 13/03/2020 | 0,00 | 798,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000120 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 39,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000125 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB007392 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.556,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB007436 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 778,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
