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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000002
CPF/CNPJ: 07852095000110
Valor: R$ 15.166,75
Plano Interno: 002225
Natureza da Despesa: 333903917 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 268750/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000002 | 31/01/2020 | 15.166,75 | 13.570,25 | 13.570,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados com fornecimento de peças, componentes e acessórios novos e originais do fabricante necessários a manutenção, referente ao 2º termo aditivo, para atender as necessidades da STC.
|
2020NE000002 | 31/01/2020 | 3.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho 02 devido saldo ter sido anulado indevidamente. Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados com fornecimento de peças, componentes e acessórios novos e originais do fabricante necessários a manutenção, referente ao 2º termo aditivo do contrato 03/2018, para atender as necessidades da STC.
|
2020NE000039 | 31/01/2020 | 3.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho da despesa devido a emissão em duplicidade, conforme processo nº 268750/2019.
|
2020NE000038 | 31/01/2020 | -3.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente à prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados com fornecimento de peças, durante o mês de abril/2020.
|
2020NE000053 | 27/04/2020 | 1.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente à prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados com fornecimento de peças, durante o meses de maio e junho/2020.
|
2020NE000080 | 18/06/2020 | 2.394,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados com fornecimento de peças, componentes e acessórios novos e originais do fabricante necessários a manutenção, referente ao 2º termo aditivo, para atender as necessidades da STC, Referente aos meses de Julho a Dezembro/2020.
|
2020NE000086 | 02/07/2020 | 7.982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessóri
|
2020NL000184 | 19/03/2020 | 0,00 | 798,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados durante o mês de março/2020, conforme processo 35882/2020.
|
2020NL000223 | 17/04/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados durante o mês de maio/2020, conforme processo 35882/2020.c
|
2020NL000348 | 18/06/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados durante o mês de junho/2020, NF nº 584, conforme processo
|
2020NL000415 | 14/07/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, mês de julho/2020, NF nº 586, conforme process
|
2020NL000512 | 13/08/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, mês de agosto/2020, NF nº 590, conforme proces
|
2020NL000650 | 11/09/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, mês de setembro/2020, NF nº 591, conforme processo nº 51040/
|
2020NL000762 | 09/10/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar co
|
2020NL000760 | 09/10/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar liquidação para correção de dados.
|
2020NL000761 | 09/10/2020 | 0,00 | -1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados - mês de outubro/2020 -
|
2020NL000989 | 13/11/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, mês de novembro/2020, NF nº 598, con
|
2020NL001121 | 15/12/2020 | 0,00 | 1.596,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000137 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB010625 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 778,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000227 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB016539 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.556,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000291 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 39,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB024523 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.556,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000334 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 39,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB029728 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.556,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000389 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB034966 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.562,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000506 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB048133 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.564,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000567 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB054148 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.564,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000674 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB062383 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.564,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000742 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA |
2020OB070600 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.564,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2020NE000002 | 24/12/2020 | 1.596,50 | 1.596,50 |
