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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000120
CPF/CNPJ: 41470063000199
Valor: R$ 122.353,80
Plano Interno: 001096
Natureza da Despesa: 333903604 - Serviços Gráficos em Geral
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4547 - Realização e Promoção de Eventos Governamentais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/02/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 14527/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000120 | 17/02/2020 | 122.353,80 | 122.353,80 | 122.353,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 14527/2020.
|
2020NE000120 | 17/02/2020 | 70.604,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 14527/2020.
|
2020NE000152 | 21/02/2020 | 51.749,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CON
|
2020NL000594 | 23/03/2020 | 0,00 | 70.604,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CON
|
2020NL000677 | 07/04/2020 | 0,00 | 51.749,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SETE CORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP |
2020OB008997 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.604,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SETE CORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP |
2020OB010623 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 51.749,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
