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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000669
CPF/CNPJ: 05733936000145
Valor: R$ 1.541.189,18
Endereço: S POLÍTICOS
Plano Interno: 001087
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/12/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 176958/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000669 | 03/12/2020 | 1.541.189,18 | 1.541.189,18 | 1.541.189,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoa do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Processo nº. 176958/2020 - GRATIFICAÇÕES.
|
2020NE000669 | 03/12/2020 | 1.541.189,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoa do mês de NOVEMBRO/2020, conforme Processo nº. 176958/2020 - GRATIFICAÇÕES.
|
2020NL004509 | 03/12/2020 | 0,00 | 1.541.189,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020OB063776 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.282.848,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002386 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 142.912,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002373 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.652,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002374 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.948,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002392 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.596,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002391 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002375 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.488,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002390 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.421,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002380 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.624,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002379 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002397 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.112,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002378 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002377 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002382 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 824,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002393 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002383 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 763,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002372 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002384 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002389 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020PP002396 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002398 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002387 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002376 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002394 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002385 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002370 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002395 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002369 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002371 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002381 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002388 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020NL004555 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002399 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.149,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002737 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.485,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002743 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.048,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
