Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000092
CPF/CNPJ: 05733936000145
Valor: R$ 31.492,00
Endereço: S POLÍTICOS
Plano Interno: 001084
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 37379/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000092 | 28/02/2020 | 31.492,00 | 31.492,00 | 31.492,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
|
2020NE000092 | 28/02/2020 | 31.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020 - AUXÍLIO TRANSPORTE.
|
2020NL000165 | 02/03/2020 | 0,00 | 31.492,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020OB012301 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.492,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
