Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000090
CPF/CNPJ: 05733936000145
Valor: R$ 1.595.888,67
Endereço: S POLÍTICOS
Plano Interno: 001090
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 37379/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000090 | 28/02/2020 | 1.595.888,67 | 1.595.888,67 | 1.595.888,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020.
|
2020NE000090 | 28/02/2020 | 1.595.888,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento referente à FEVEREIRO/2020, conforme Processo nº.37379/2020.
|
2020NL000163 | 02/03/2020 | 0,00 | 1.595.888,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000406 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.903,27 |
PAGAMENTO
|
2020PP000413 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.939,09 |
PAGAMENTO
|
2020PP000412 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.062,51 |
PAGAMENTO
|
2020PP000430 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
PAGAMENTO
|
2020PP000422 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.930,34 |
PAGAMENTO
|
2020PP000414 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.214,97 |
PAGAMENTO
|
2020PP000429 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.879,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP000420 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.182,23 |
PAGAMENTO
|
2020PP000419 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.576,11 |
PAGAMENTO
|
2020PP000439 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.854,12 |
PAGAMENTO
|
2020PP000417 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
PAGAMENTO
|
2020PP000416 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
PAGAMENTO
|
2020PP000431 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
PAGAMENTO
|
2020PP000410 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 747,24 |
PAGAMENTO
|
2020PP000421 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 710,25 |
PAGAMENTO
|
2020PP000423 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP000428 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
PAGAMENTO
|
2020PP000434 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 212,14 |
PAGAMENTO
|
2020PP000426 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
PAGAMENTO
|
2020PP000415 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
PAGAMENTO
|
2020PP000425 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
PAGAMENTO
|
2020PP000432 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
PAGAMENTO
|
2020PP000424 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000408 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000433 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
PAGAMENTO
|
2020PP000409 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
PAGAMENTO
|
2020PP000407 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 26,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP000411 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
PAGAMENTO
|
2020PP000418 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP000427 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020OB012297 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.342.213,91 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020PP001363 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.538,93 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020PP001364 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.912,84 |
PAGAMENTO
|
2020PP001703 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.538,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP001704 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.912,84 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020NL003133 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.912,84 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020NL003132 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.538,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|