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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000089
CPF/CNPJ: 05733936000145
Valor: R$ 49.223,94
Endereço: S POLÍTICOS
Plano Interno: 001090
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/01/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 27572/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000089 | 31/01/2020 | 49.223,94 | 49.223,94 | 49.223,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 27572/2020.
|
2020NE000089 | 31/01/2020 | 49.223,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Exonerados referente ao mês JANEIRO/2020, conforme Processo nº. 27572/2020.
|
2020NL000160 | 02/03/2020 | 0,00 | 49.223,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000243 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.950,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000233 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2020OB006670 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.235,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
