Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000569
CPF/CNPJ: 00095849416315
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/10/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 154991/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000569 | 28/10/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 03 diárias conforme RD nº. 063/2020 - IMPRENSA para a agenda instrucional do Governo do Estado em imperatriz no período de 28 a 30 de outubro, no processo nº 154991/2020.
|
2020NE000569 | 28/10/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE para concessão de 03 diárias conforme RD nº. 063/2020 - IMPRENSA para a agenda instrucional do Governo do Estado em imperatriz no período de 28 a
|
2020NL003755 | 28/10/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JHONNATTAN IZIDORO SILVA ALVES |
2020OB052377 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|