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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000526
CPF/CNPJ: 00076416208334
Valor: R$ 1.080,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/10/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 140589/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000526 | 06/10/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140589/2020, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 056/2020 Imprensa, para capturar de imagem para inaugurações virtuais nos Municípios de Porto Franco, Colinas, Timon, Chapadinha e Barreirinhas no período de 05 a 10 de outubro de 2020.
|
2020NE000526 | 06/10/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 140589/2020, concessão de 06 diárias conforme RD nº. 056/2020 Imprensa, para capturar de imagem para inaugurações virtuais
|
2020NL003466 | 06/10/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRA DE JESUS RIBEIRO VIANA |
2020OB046490 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
