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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000231
CPF/CNPJ: 00076416208334
Valor: R$ 720,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 18/06/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 82310/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000231 | 18/06/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de 04 (quatro) diárias para Captação e Cobertura jornalistica do Hospital de Pedreiras e do hospital de Campanha de Viana em face do Corona Vírus, nos municípios de Pedreiras e Viana no período de 18 a 21 de junho de 2020,
|
2020NE000231 | 18/06/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de 04 (quatro) diárias para Captação e Cobertura jornalistica do Hospital de Pedreiras e do hospital de Campanha de Viana em face do Coron
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2020NL001486 | 19/06/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SANDRA DE JESUS RIBEIRO VIANA |
2020OB021988 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
