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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000400
CPF/CNPJ: 00002455201392
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/08/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 118126/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000400 | 26/08/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ne Ref a concessão de 03 (três) diárias para produzir imagens e conteúdo sobre a pavimentação da MA - 119 e entrega da Escola Astolfo Seabra de Carvalho, nos municípios de Tuntum e Vitorino Freire - MA, no Período 25 a 27 de agosto de 2020.
|
2020NE000400 | 26/08/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ne Ref a concessão de 03 (três) diárias para produzir imagens e conteúdo sobre a pavimentação da MA - 119 e entrega da Escola Astolfo Seabra de Car
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2020NL002694 | 26/08/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA LAURA CHAVES FERREIRA |
2020OB037078 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
