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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2020NE000008
CPF/CNPJ: 00000543631362
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 001079
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/01/2020
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 15304/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000008 | 27/01/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA A PRECURSORA POLÍTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO DO ROSÁRIO, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, CAROLINA, BALSAS, SÃO FELIZ DE BALSAS, NO PERIODO DE 27/1/2020 A 08/02/2020, CONFORME O PROCESSO N° 15304/2020
|
2020NE000008 | 27/01/2020 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de 08 diárias do servidor Werbeth Soares Monteiro por conta do cancelamento da agenda do Governador. Processo nª 15304/2020, Memorando nª 002/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2020NE000024, 110121-00001 2020NL000050
|
2020NE000024 | 04/02/2020 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS PARA A PRECURSORA POLÍTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO DO ROSÁRIO, ALTO A
|
2020NL000014 | 28/01/2020 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de 08 diárias do servidor Werbeth Soares Monteiro por conta do cancelamento da agenda do Governador. Processo nª 15304/2020, Memorando nª 002/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2020NE000024, 110121-00001 2020NL000050
|
2020NE000024 | 04/02/2020 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - WERBETH SOARES MONTEIRO |
2020OB000129 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de 08 diárias do servidor Werbeth Soares Monteiro por conta do cancelamento da agenda do Governador. Processo nª 15304/2020, Memorando nª 002/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2020NE000024, 110121-00001 2020NL000050
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2020NE000024 | 04/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
